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2020年bb电子游戏平台办公室部门预算公开

时间:2020-02-07 稿源:郴州人大 作者:

  

 

一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2020年度部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算三公经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2020年部门预算情况说明

12020年部门收支总体情况

22020年一般公共预算拨款收支情况

五、2020年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

八、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

2020年bb电子游戏平台办公室部门预算

 

一、单位概况

  1、职能职责。

bb电子游戏平台办公室是郴州市人民代表大会常务委员会的正处级办事机构,作为市人大机关对外统一协调、联络的法人机构,其担负综合、协调、参谋、服务的职能,主要职责是:

1负责市人民代表大会会议、bb电子游戏平台会议、党组会议、主任会议、秘书长办公会议和县(市、区)人大常委会主任座谈会、全市人大机关联席会以及以bb电子游戏平台名义召开的其他重要会议的会务工作,会同选举任免联络工作委员会做好组织驻郴全国、省人大代表参会、视察、调研等有关服务工作。

2起草或审核bb电子游戏平台、主任会议、办公室、bb电子游戏平台党组、机关党组、机关党委的发文。

3负责bb电子游戏平台值班、文秘、档案、保密、电子公文传输、来信来访、政工人事、离(退)休人员管理、规范性文件审核、后勤保障、机关财务等工作。

4做好bb电子游戏平台组成人员、bb电子游戏平台主任会议组成人员听取和审议专项工作报告,开展执法检查、视察、调研等活动的相关服务工作。

5负责或会同相关单位做好来郴人员的接待工作。

6负责全市人大系统干部培训管理的有关工作。

7负责协调市人大机关各委室的有关工作,对意见不一致的问题提出处理意见,提交秘书长办公会议或机关联席会议讨论,报bb电子游戏平台领导决定。

8办理bb电子游戏平台及其主任会议交办的其他工作。

2、机构设置。

郴州市人民代表大会设监察和司法委员会(正处级)、财政经济委员会(正处级)、教育科学文化卫生委员会(正处级)、农业与农村委员会(正处级)、环境与资源保护委员会(正处级)、民族华侨外事委员会(正处级)、法制委员会(正处级)、社会建设委员会(正处级)8个专门委员会。

bb电子游戏平台设预算工作委员会(正处级)、选举任免联络工作委员会(正处级)、研究室(正处级)、法制工作委员会(正处级)、办公室(正处级)5个工作(办事)机构。

bb电子游戏平台办公室下设秘书科、人事科、行政科、信访科、离退科、机关党委办、代表服务中心7个内设机构。

 

二、部门预算单位构成

bb电子游戏平台办公室部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有bb电子游戏平台办公室部门本级。具体编报范围包括:bb电子游戏平台(正厅级)、监察和司法委员会(正处级)、财政经济委员会(正处级)、教育科学文化卫生委员会(正处级)、农业与农村委员会(正处级)、环境与资源保护委员会(正处级)、民族华侨外事委员会(正处级)、法制委员会(正处级)、常委会预算工作委员会(正处级)、常委会选举任免联络工作委员会(正处级)、常委会法制工作委员会(正处级)、社会建设委员会(正处级)常委会研究室(正处级)、常委会办公室(正处级)等机构的人员、工作经费及专项业务经费。本部门目前共有核定编制数74人,全额编制75人。2020年实有人数139人(含退休人员、市委驻市人大纪检组、临聘人员)。

 

 

2020年度部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算三公经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

2020年部门预算情况说明

1.2020年财政拨款收支预算总体情况

(1)收入预算。2020年年初预算数2747.43万元 其中经费拨款2747.43万元。收入较去年增加64.02万元,主要是经费拨款增加64.02万元。

2)支出预算。2020年年初预算数2747.43万元,其中,一般公共服务支出2469.87万元,社会保障和就业支出136.27万元,医疗卫生与计划生育支出62.43万元,住房保障支出78.86万元。支出较去年增加64.02万元,主要是基本支出增加150.02万元,项目支出减少86万元。

2.2020年一般公共预算拨款收入具体安排情况

一般公共预算拨款收入2747.43万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2020年年初预算数为1636.43万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出1253.71万元,包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费励金、住房公积金等。

商品和服务支出351.60万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(2)项目支出。2020年年初预算数为1111万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:

重点项目安排情况

2020年度本部门预算无重点项目安排。 

业务工作经费和运行维护经费安排情况。

a、业务工作经费791万元。包含代表工作支出160万元,主要用于组织代表调研、视察,代表议案及建议办理工作人大代表履职能力提升支出40万元,主要用于组织代表培训 人大立法支出26万元,主要用于人大立法经费人大会议支出270万元,主要用于人代会、人大常委会议和主任会议;人代会人大监督支出125万元,主要用于各专委会开展专项监督活动其他人大事务支出70万元,主要用于机关职工教育培训和常委会组成人员调研活动等。

b、运行维护费经费320万元,包含行政运行支出320万元,主要用于保证机关日常各项行政事务工作顺利开展。

、关于2020年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费预算数350万元,其中:因公出国(境)费43万元,公务用车购置及运行费204万元(其中:购置费0万元、运行费204万元),公务接待费103万元。2020“三公”经费预算2019“三公”经费预算减少45万元,由于继续加强“三公”经费管理,严格遵守经费使用规定。

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数1322.13万元,其中:商品和服务支出1322.13万元,资本性支出0万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少148.69万元,原因厉行节约,严格遵守经费使用规定

、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

 bb电子游戏平台办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020bb电子游戏平台办公室单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费,包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费等共351.60万元,比2019年预算增加16.32万元,增加4.87%。

2.政府采购情况

2020年政府采购预算(含政府购买服务)597万元,其中:政府采购货物预算505万元、政府采购服务预算92万元。

3.绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额2747.43万元其中:基本支出1636.43万元、项目支出1111万元

2)部门专项支出绩效目标情况。2020年部门整体专项绩效目标金额1111万元。

3)重点项目绩效目标情况。2020部门重点项目支出

4国有资产占有使用情况

1车辆占用使用情况。本机关共有车辆23,其中:其中:机要通信应急车辆13辆,实物保障车辆1辆,离退休干部车辆6辆,其他车辆(接待、调研)3辆

2)大型设备占用使用情况。本机关固定资产无单价50万元以上的通用设备,单价100万元以上的专用设备。

3)房屋占用使用情况。本机关目前安排使用办公室用房42间,使用面积1006平方米,服务用房12间,使用面积约436平方米。 

4)其他固定资产占用使用情况。其他通用设备412台,家具、用具、装具等固定资产有1502(个/套)。

 

八、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费。一般公共预算三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

附件:2020年bb电子游戏平台办公室部门预算表格.xlsx